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号: 12341423662915103P/202002-00016 组配分类: 单位预算
发布机构: 霍邱县医疗保险管理中心 主题分类: 卫生、体育、医疗,其他
来源单位: 霍邱县医疗保险管理中心
称: 2020年医保中心预算公开 号:
词: 预算 发布日期: 2020-02-03
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2020年医保中心预算公开

2020-02-03 10:16文字大小:[    ]  背景色:

 

 

霍邱县医保中心

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20201

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

   

一、部门职责

根据邱编【201639号文件成立霍邱县医疗保险管理中心,为隶属县医保局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位,其基本职责是:

1、负责全县境内医疗、工伤、生育三项保险工作,承办城乡居民基本医疗保险及城镇职工、医疗、工伤、生育保险基金的筹集、管理、支付及定点单位费用结算;

2、负责编制职工医疗保险、工伤保险、生育保险及城乡居民医疗保险基金的预决算,按时上报医疗、工伤、生育三项保险的各类财务统计报表;负责定点医疗机构、药店签订医疗保险服务协议及定点单位服务行为的监督、检查,对其有关业务给予指导; 

3、负责医疗、工伤、生育三项保险业务的宣传和扩面征缴,受理参保单位、职工、城乡居民有关医疗保险业务的查询;

4、负责对参保单位、个人上报的有关资料进行审核,对参保职工和居民实行就医管理;

5、做好城乡居民医疗保险和城乡居民大病保险两项民生工程工作;

6、做好相关的配套服务工作。

二、部门机构设置和人员情况

县霍邱县医保中心包括公益一类事业单位1个预算单位组成,编制53个(事业编53个),实有人数52人(其中:在职52人)。

序号

单位名称

1

霍邱县医疗保险管理中心

三、2020年主要工作任务

1、加强党建工作。2、加强政策宣传。3、加强医疗监管及能力建设,有效控制费用。4、积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。5、建设部门间的协调合作机制,优化资源配置。6、积极探索医保管理经办新模式。

第二部分2020年部门预算表

霍邱县医保中心2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表34.2020年政府性基金预算收支总表(附表4

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5

6.2020年部门收支总体情况表(附表6

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表910.2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表1112.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县医保中心2020年财政拨款收支预算429.5万元,较上年增加39.8万元,增长10.2%,主要原因:人员工资增长。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类为:社会保障和就业支出429.5万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县医保中心一般公共预算收入429.5万元,较上年增加39.8万元,增长10.2%,主要原因是人员工资增长。一般公共预算支出429.5万元,比上年预算数增加39.8万元,增长10.2%,主要原因是人员工资增长。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出429.5万元。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县医保中心2020年一般公共预算基本支出429.5万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出385.6万元,主要包括:基本工资160万元、津贴补贴123.5万元、医疗保险19.8万元、养老保险45.4万元、住房公积金34.1万元、其他社会保障缴费2.8万元。

(二)商品和服务支出43.6万元,主要包括:办公费5.4万元、印刷费3万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费4万元、工会经费12万元、福利费4万元、其他商品和服务支出3.7万元。

(三)对个人和家庭的补助0.3万元,主要包括:奖励金0.3万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

霍邱县医保中心2020年政府性基金收入0万元。

霍邱县医保中心2020年政府性基金支出0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县医保中心2020年国有资本经营收入0万元。

霍邱县医保中心2020年国有资本经营支出0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,霍邱县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县医保中心2020年收支总预算429.5万元,较上年增加39.8万元,增长10.2%,主要原因:人员工资增长。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门可支配收入429.5万元,较上年增加39.8万元,增长原因是人员工资增长。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额429.5万元,同上年相比增加39.8万元。其中:财政拨款(补助)安排429.5万元,同上年相比增加39.8万元。各项支出增减原因分析:

社会保障和就业支出增加 39.8万元。

增长原因:人员工资增长。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

2020年霍邱县医保中心没有项目支出预算安排。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算4万元,较上年减少3万元,下降42%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年预算持平。

(二)公务接待费支出4万元,较上年预算减少3万元,主要原因是贯彻执行厉行节约,减少公务接待。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县医保中心机关运行经费安排43.6万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出,较上年增加4.6万元,增长11.8%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县医保中心没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

1)根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》(霍政办〔201333号)文件规定,霍邱县医保中心暂未将国有资产交由国有资产管理中心统一管理,国有资产总额70.3万元,具体为专用设备0.7万元,通用设备61.0万元,家具用具8.6万元,均在使用状态中。

2)根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》(邱车改组〔20165号)文件规定,霍邱县霍邱县医保中心属于事业单位,暂未实施车改。

3)根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

2020年霍邱县医保中心没有财政部门批复绩效目标的项目。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

2020年医保中心部门预算公开表.pdf

 

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